Disponível na versão: 1.13+
Elimina uma nota de débito de fornecedor.
- Introdução
- Visão geral
- Criar uma conta
- Autenticação
- Exemplos
- Utilização
- Controlo de Erros
- Sandbox
- ChangeLog
- Plugins
-
- Documents
- Invoices
- Receipts
- Credit Notes
- Debit Notes
- Simplified Invoices
- Delivery Notes
- Bills of Lading
- Own Assets Movement Guides
- Waybills
- Customer Return Note
- Estimates
- Internal Documents
- Invoice Receipts
- Payment Returns
- Purchase Order
- Supplier Purchase Order
- Supplier Invoices
- Supplier Simplified Invoices
- Supplier Credit Notes
- Supplier Debit Notes
- Supplier Return Notes
- Supplier Receipts
- Supplier Warranty Requests
- Global Guides
delete
Pedido
https://api.moloni.pt/v1/supplierDebitNotes/delete/?access_token=[current_access_token]
Parâmetros
company_id int
Obrigatório
document_id int
Obrigatório
Nota
- O parâmetro qty tem como default 50 e o offset 0, sendo que o máximo qty é 50;
- Campos de preenchimento facultativo, significa que podem ser uma string vazia ou zero, dependendo do respectivo tipo.
- O parâmetro qty tem como default 50 e o offset 0, sendo que o máximo qty é 50;
- Campos de preenchimento facultativo, significa que podem ser uma string vazia ou zero, dependendo do respectivo tipo.
Resposta
{
valid: 1
}
Lista de erros possíveis
Sempre que existir um erro no preenchimento dos campos, será devolvido via JSON o objeto com os erros indexado pela ordem dos campos.
As mensagens de erro, são devolvidas sob a forma de códigos, e para perceber quais os erros disponíveis e como interpretar as mensagens recebidas, consulte esta ligação.
As mensagens de erro, são devolvidas sob a forma de códigos, e para perceber quais os erros disponíveis e como interpretar as mensagens recebidas, consulte esta ligação.
© 2024 Moloni
Software de faturação online
Certificado pela Autoridade Tributária N.º 2860
